Sezione di Roma: Amministrazione

Contratti e forniture

MODALITA’ ATTIVAZIONE PROCEDURA DI SPESA

Premessa: l’inserimento della RDA dà l’avvio alla procedura di spesa. Diventa lavorabile presso l’ufficio contratti quando gli attori della procedura, il RUP, il Responsabile dei fondi e il Direttore hanno dato l’autorizzazione.

All’interno della RDA inserire:

RUP; CIG; nel campo fornitore selezionare “libero” e sul campo mettere un puntino o qualunque altro simbolo.

Specificare l’oggetto e l’afferimento contabile.

Nelle note proponete al Direttore come volete procedere: RDO su MEPA; Manifestazione di interesse; Unico Fornitore e affidamento diretto.

In caso di affidamento diretto, dopo aver inserito la RDA, inviare a contratti@roma1.infn.it una relazione (nell’oggetto della mail indicare relazione RDA n.ro) nella quale indicherete le motivazioni di scelta di un fornitore piuttosto che un altro sulla base dei criteri attualmente vigenti.

In caso di Unico Fornitore, dopo aver inserito la RDA, inviare a contratti@roma1.infn.it una relazione (nell’oggetto della mail indicare relazione RDA n.ro) nella quale descriverete l’oggetto del contratto e che si tratta di unico fornitore.

contatti: contratti@roma1.infn.it